Faas 2
Eesmärkide Hindamine
Faas 2: Strateegilised vs tegelikud tulemused
RoMa 2025-2028
Eesmärkide hindamise faas võrdleb analüüsitud andmeid pikaajaliste (2028) ja lühiajaliste (kvartaalsete 2025) eesmärkidega. Siin tuvastatakse kõrvalekalded ja hinnatakse, kas kasumlikkuse ja kulude vähendamise eesmärgid on graafikus.
5
Graafikus
4
Ohus
1
Maha jäänud
| Toode | Eesmärk | Praegune | Siht 2025 | Siht 2028 | Edenemine | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA1 | Käibe kasv | 19.3 MEUR | 19.3 | 23.3 | 83% | Graafikus |
| TRA1 | Brutokasum | 9.0 % | 9.0 | 14.0 | 64% | Ohus |
| TRA1 | Kütusekulu vähendamine | -4.0 % baasist | -6.0 | -26.0 | 67% | Ohus |
| TRA1 | CO2 vähendamine | -5.0 % baasist | -7.0 | -30.0 | 71% | Graafikus |
| TRA3 | Käibe kasv | 7.5 MEUR | 7.5 | 12.0 | 63% | Graafikus |
| TRA3 | Brutokasum | 4.4 % | 4.4 | 10.0 | 44% | Maha jäänud |
| TRA3 | Tootlikkuse tõus | +1.5 % | +2.5 | +10.0 | 60% | Ohus |
| TRA3 | Materjalide kulude vähendamine | -1.0 % | -2.0 | -10.0 | 50% | Ohus |
| KOV3 | Käibe säilitamine | 4.0 MEUR | 4.0 | 4.0 | 100% | Graafikus |
| KOV3 | Brutokasum | 13.0 % | 13.0 | 16.0 | 81% | Graafikus |