Faas 1

Analüüs

Faas 1: Andmete ja olukorra kaardistamine

Analüüsi faas kogub ja analüüsib reaalajas andmeid, et mõista hetkeolukorda, turusuundumusi ja ressursside kasutust. Siin kaardistame turuosa, ressursside hõivatuse, kütusekulu ja CO2 heitmete algandmed ning võrdleme eelarvet tegelike kuludega.

Andmeallikad

Finantsandmed

Allikas: ERP süsteem

Sagedus: Reaalajas

Marsruudiandmed

Allikas: Kaardirakendus

Sagedus: Päevane

Tööjõu andmed

Allikas: HR süsteem

Sagedus: Nädalane

Tehnika andmed

Allikas: Telemeetria

Sagedus: Reaalajas

Turuosa
49%
Eesmärk: 49%
0%
Ressursside hõivatus
80%
Eesmärk: >85%
+3%
Kütusekulu
12,400L/MEUR
Eesmärk: -6%
-2%
CO2 heitmed
34.2t/MEUR
Eesmärk: -7%
-4%

Ressursside hõivatus piirkondade lõikes (%)

0255075100Lääne-ViruTartuLääne-HarjuVõruPärnuSaaremaaJärva

Võimekuse kaardistus

TootlikkusKvaliteetOhutusKuluefektiivsusJätkusuutlikkusDigitaliseerimine0255075100

Kulude jaotus (2025 prognoos)

KategooriaSumma (MEUR)OsakaalVisuaal
Tööjõud8.232%
Tehnika6.124%
Materjalid5.823%
Kütus3.112%
Alltöövõtt1.56%
Muu0.83%